河南省纪委监委深入贯彻落实中央纪委“规范化、法治化、正规化”建设年行动有关要求，立足内网安全环境，以制度为依据，以内控平台为载体，深入开展内控信息化建设，为新时代纪检监察工作高质量发展提供有力财务保障。

目前，内控平台一期预算管理、支出管理、工资管理三个模块已上线运行近一年，用户覆盖机关及各派驻纪检组，不仅提升了财务管理效率，降低了行政运行成本，而且加强了数据共享共用和安全规范管理。二期资产管理、采购管理、合同管理模块建设中，预计2026年1月1日可正式上线运行。

一是制度加创新有机融合，打造内控管理新生态。以2025年新修订《省纪委监委机关财务管理办法》为纲，以《委机关采购工作管理办法》等11项制度为目，针对预算管理、支出管理、工资管理、资产管理、采购管理、合同管理六大功能模块，梳理权责边界、流程标准和监督要求，将制度笼子精准嵌入系统框架，确保各项业务有章可循、有据可依，形成“1个平台+11项制度+6个模块”的立体化内控管理体系。

此外，基于安全可靠的内网环境，建立多客户端操作、流程式办理、数据智能分析为一体化的内控管理系统。建立“制度+创新”动态优化机制，通过“发现问题－制度完善－系统优化”的闭环管理，推动制度与系统相互促进、迭代升级，确保内控要求落地见效。

二是人控向机控根本转变，筑牢风险管理“防火墙”。六大功能模块业务办理实现全流程线上操作、痕迹化管理。预算管理将预算指标细化分配至各部门，定期对预算执行情况进行分析。支出管理“申请－审批－支付－核算”四步闭环，针对重点业务如用房，用车，“审批－管理－报销－查询”全流程单独模块精细化管理；工资管理按月分年自助查询，自动计算应交党费、工会费。资产管理覆盖资产购、用、管、处全生命周期。采购管理实现采购过程全程留痕、可追溯，促进公平竞争，降低采购成本，防范“暗箱操作”，筑牢廉洁采购防线。合同管理实现合同文本标准化、审批流程规范化、履约状态可视化、风险预警自动化。

同时，将经费支出标准、审批权限流程、报销规范等内控要求预先设置并固化到内控平台中，人工审核点数量大大下降，由系统对超预算、超标准、超范围、审批不全等异常情况进行自动拦截和预警，杜绝人为干预，内控刚性约束力切实增强。此外，汇聚六大模块数据，构建“经济数据库”，为预算编制、绩效评价和领导决策提供更及时、准确的数据支持，推动内控管理从“经验管理”向“数据管理”转变。

三是外网向内网有序贯通，提升财务管理新效能。打通外部网络平台，实现信息共享。以机关智慧平台建设为契机，着力打破信息孤岛，推动系统间互联互通。推动内控平台与河南省预算管理一体化系统、机关OA系统、财政厅电子凭证平台等外部系统对接，初步实现数据共享和业务协同。例如，与预算管理一体化系统的数据共享避免支付数据的重复录用；互联网环境的资产管理系统、财政专网的预算管理一体化系统、内网环境的内控平台三方协同，打通难点堵点，使资产管理向精而行，向细而为。

以电子凭证推广为契机，升级上线“发票池”功能，根据社会信用代码将已开具的发票抬头为河南省纪委的数电票、火车票、航空行程单等自动归入单位票据池，可在内控平台直接进行电子票据下载和报销使用，解决纸质票据分散管理、查验困难、易丢失损毁等问题，极大缩短业务办理时间，提高工作效率，在一定程度上实现财务全流程无纸化报销、线上化流转、自动化处理、无纸化归档。